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黄冈市教育招生考试院2022年度单位预算公开

信息来源: 发布时间:2022-02-23 【字体:

黄冈市教育招生考试院2022年度单位算公开说明

 

目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

部分:2022单位预算编制说明

部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

)机关运行经费及增减变化情况说明

)政府采购预算安排情况说明

)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

部分:名词解释

部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

项目支出


一、单位基本概况

(一)单位职责

1、受委托承担市高等学校招生考试委员会(市自学考试委员会)和市统筹高中阶段学校招生工作领导小组日常工作,具体承担普通高校、成人高校、普通高中、中等职业学校招生录取工作;

2、具体承担全市应届高中毕业生中招收空军飞行学员、民航飞行学员工作;

3、具体承担全市普通高考、成人高考、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、硕士研究生招生入学考试、高等教育自学考试、教师资格考试、义务教育学校教师招聘笔试、英语口语考试、剑桥少儿英语考试、计算机等级考试、英语等级考试、书画等级考试等各类教育考试的组织和实施工作;

4、具体承担全市教育招生考试考风考纪建设、依据有关规定对招生考试工作中的违纪违规人员进行查处工作;

5、具体承担其它有关部门或单位委托的招生及考试工作;

6、牵头负责“一村多名大学生”工作;

7、承办上级和局领导交办的其他事项。

(二)机构设置

黄冈市教育招生考试院为纳入本级财政全额预算管理的副县级事业单位,内设科室:办公室、高等学校(成人)招生与考试科、高等教育自学考试科、社会(非学历证书)考试科、高中阶段学校招生与考试科5个职能科室

纳入2022年预算编制范围的只有黄冈市教育招生考试院1家单位

2022年部门预算编制说明

黄冈市教育招生考试院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算949.44万元。

(一)单位收入情况说明。2022年单位预算收入949.44万元,本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对。其中:

1.一般公共预算收入299.44万元,占预算收入的31.54%本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

2.政府性基金收入0万元,占预算收入的0%本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

3.国有资本经营预算收入0万元,占预算收入的0%,比本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

4.财政专户管理资金收入650万元,占预算收入的68.46%本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

5.上级转移支付收入0万元,占预算收入的0%本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

6.单位自有资金0万元,占预算收入的0%本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

(二)单位支出情况说明。2022年单位预算支出949.44万元,本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对。其中:

1.基本支出299.44万元,占总支出的31.54%本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

2.项目支出650万元,占总支出的68.46%本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市教育招生考试院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.24万元,其中:

公务接待费0.24万元,本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对。

公务用车购置费0万元,本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对。

公务用车运行费0万元,本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对。

因公出国(境)费0万元。本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

     2022年,黄冈市教育招生考试院认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为28.34万元,本单位为今年新纳入预算单位,无上年数据可比对。主要用于:办公2.04万元;印刷0.65万元;0.13万元;电费0.91万元;邮电费1.11万元;差旅费2.46万元;维修(护)费0.39万元;会议费0.52万元;培训费3.09万元;公务接待费0.24万元;委托业务费1万元;工会经费4.12万元;福利费5.22万元;其他交通费用3.82万元;其他商品和服务支出2.64万元

3.政府采购预算安排情况说明

     2022黄冈市教育招生考试院政府采购预算总额0万元

4.国有资产占用情况

截至20211231日,我院资产账面价值共计192.57万元,其中:固定资产账面价值192.57万元,占总资产价值的100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆。

5.预算绩效管理情况

1)单位预算绩效管理工作开展情况。

1.组织各类国家教育考试。严格按考务要求、组织实施好中考、普通高考、成人高考、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、硕士研究生考试、非学历社会证书等考试、筑牢防疫和安全防线,每年服务学生近40万人次,努力实现考试全过程、全环节“零差错”目标;

2.做好高中阶段学校招生工作。在市高中阶段招生领导小组的领导下,认真做好中考志愿填报、高中阶段学校录取等工作,加强招生政策咨询服务,加大招生政策宣传和信息公示力度,强化社会监督,满足考生的知情权;

3.承担国家教育考试标准化考点建设工作。第二轮国家教育考试标准化考点建设年以来,全市已完成或基本完成新建、改建国家教育考试标准化考点34个、考室3439间,确保了我市国家教育考试标准化考点建设工作有序推进;

4.加强考试招生队伍建设。完善和落实管理制度,优化工作流程和操作规范,实施精细化、规范化、科学化管理,持续开展党史学习教育活动,进一步改进工作作风,切实提高工作质效。

2)单位整体绩效目标。

顺利完成各项教育考试。

3)重点项目绩效目标。(选择单位部分重点项目进行说明)

重点项目:

主要内容是教育考试业务成本支出

项目年度绩效目标是顺利完成各项教育考试

产出指标:

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

 数量指标




  服务考生

200000

  服务考生

200000

 质量指标




  考试无严重事故



  考试无严重事故



 时效指标




  完成教育考试

定性

12月底


  完成教育考试

定性

12月底


 成本指标




  工作费用

871万元

万元

 

效益指标:

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

 经济效益指标




  经济效益指标

定性

无明显经济效益


 社会效益指标




  选拔人才

定性

服务社会


  选拔人才

定性

服务社会


 

满意度指标:

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

 满意度指标




  服务考生和社会

90%


  服务考生和社会

90%


 

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

四、2022年单位预算报表考试院预算公开表格.xls


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