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黄冈市中等职业学校(集团)2022年度单位预算公开

信息来源: 发布时间:2022-02-23 【字体:

黄冈市中等职业学校(集团)2022年度单位预算公开说明

 

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第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分  名词解释

第四部分  部门收支预算明细表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位基本概况

(一)、单位职责

全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,培养中等学历技术应用人才,促进经济社会发展;以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础;深化教育教学改革,培育特色专业和重点专业,加强校企合作,主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,提升中等学历教育和相关社会服务能力。

(二)、机构设置

黄冈市中等职业学校(集团)为纳入市本级额预算管理的正县级行政单位,内设科室办公室、人事处(党办)、学工处、教务处、实习实训中心、招生就业处、法制安全处、财务处、总务处(后勤服务公司)、质量管理办公室、学生资助中心、工会、教育艺术系、商贸系、信息工程系和安全工程系、数字媒体系、交通工程系和建筑工程系、智能制造系、开放教育部、图书馆、电大综合部、技校综合部等23个机构(含群团组织)。

纳入2022年单位预算编制范围的预算单位1个。

 

二、2022年部门预算编制说明

    黄冈市中等职业学校(集团)2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算13591.13万元。

(一)单位收入情况说明。

2022年单位预算收入13591.13万元,比上年增加6836.1万元,增长101.2%。其中:

1、一般公共预算收入6874.09万元,占预算收入57.14%,比上年增加3176.06万元,主要原因是:我校是定额单位,财政供给方式为基数+增长,2022年在去年的基数上增长了5%+500万。

2、财政专户管理资金收入5156万元,占预算收入的42.85%,比上年增加2099万元,主要原因是:学生人数增加故学费收入增加,财政专户管理资金相应增加。

3、上年结转结余一般公共预算1561.04万元。

(二)单位支出情况说明。

2022年单位预算支出13591.13万元,比上年增加6836.1万元,增长101.2%。其中:

1、基本支出10045.03万元,占总支出的73.91%,比上年增加6347万元,增长171.63%,主要原因是:学校整合,为保证运转,教师人数、学生人数增长较大,故各项支出相应增长较大。

2、项目支出3546.10万元,占总支出的26.09%,比上年增加489.10万元,增长16%,主要原因是:为保证运转,学校设施设备建设,故项目支出增加。

(三)其他重要事项情况说明

1、一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈市中等职业学校(集团)一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为6万元,其中:

公务接待费3万元,较2021年预算数减少6.4万元,下降213.33%,主要因为严格控制公务接待费用开支。

公务用车运行费3万元。较2021年预算数减少6万元,下降200%,主要因为严格控制公务用车运行费用开支。

2、机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,黄冈市中等职业学校(集团)认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为827.97万元,比2021年预算数增加697.04万元,增长113.80%,主要因为学校整合,为保证运转,教师人数、学生人数增长较大,各项支出相应增长较大。主要用于:水电费400万元,维修(护)费269.5万元,公务接待费3万元,福利费5.49万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用8.08万元,其他商品和服务支出138.90万元。

3、政府采购预算安排情况说明

2022年黄冈市中等职业学校(集团)政府采购预算总额为0万元。

4、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我校资产账面价值共计4500万元,其中:固定资产账面价值3400万元,占总资产价值的75.56%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值200万元,占总资产价值的4.44%。本部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。无50万元以上的专用设备。

5、预算绩效管理情况

1)单位预算绩效管理工作开展情况。

中职发展引导奖补资金建设项目绩效评价:规划内重点建设中职学校学历教育校均在校生数基本达到6000人以上,保持稳中有升,生均用地面积和生均校舍建筑面积达标率100%、生均教学仪器设备值和每百名学生拥有计算机台数达标率100%、宽带网络进校园覆盖率100%、公办中职学校生均财政拨款均完成年度指标值。基础设施建设修缮工程验收合格98%、购置仪器设备合格率100%、无C级危房、D级危房。中职毕业生就业率95%以上,技能高考专科录取率90%以上。

2)单位整体绩效目标。

2022年度部门整体绩效目标申报表

填报日期:2021年12  24日                            单位:万元

部门(单位) 名称

     黄冈市中等职业学校(集团)

填报人

王娟

联系电话

13907259818

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

 2020 

 2021 

收入

构成

财政拨款

6874.09

57.14%

1978.42

3698.03

其他资金

5156.00

42.86%

1669.92

3057.00

合计

12030.09

100%

3648.34

6755.03

支出

构成

基本支出

9371.52

77.90%

1978.42

5600.03

项目支出

2658.57

22.10%

1669.92

1155.00

合计

12030.09

100%

3648.34

6755.03

部门职能概述

学校立足“和谐进取,立志树人”的人才培养观,坚持为全体学生未来发展奠基的办学宗旨,坚持“文化治校,管理立校,质量兴校,技能强校"治校方略,始终坚持德育为先,安全保稳定,稳定促发展的管理理念。面向市场,突出特色办专业,共开设机电工程、电子工程、计算机工程、能源与建筑工程、生态工程、交通工程、公共管理等专业,培养中等学历技术应用人才,积极开展技能培训,促进职业教育和经济社会发展。

年度工作任务

    深入学习贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和习近平总书记在全国职教工作会议上的重要批示,以及省教育厅《关于进一步提高职业教育教学质量的意见》精神,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,不断适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要,深化体制机制改革,加快现代职业教育体系建设,深化产教融合、校企合作,为地方经济社会发展培养更多高素质劳动者和技术技能人才。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

项目支出情况

技校助学金、免学费

常年性项目

258.56

258.56

学生资助金及弥补公用经费不足

申请政府专项债利息

常年性项目

200

200

政府专项债
利息支出

职业教育发展专项

中职多功能报告厅建设

一次性项目

1000

1000

学校建设

职业教育质量提升计划奖补资金

常年性项目

1015

1015

专业实训建设
及校园维修改造

整体绩效

总目标

长期目标截止2025 年)

年度目标

目标1:合理配置资源,实现园区满员办学,确保园区教育教学工作正常运转。

目标2:职业教育专业实训条件建设达标,深化产教融合,加强校企合作,培养实用性技能人才,服务地方经济发展。

目标3:加大校园建设投入,改善办学条件,加强制度、文化和环境建设,实现服务育人,环境育人目标。

目标1:完成年度招生计划和教育教学计划 ,加强师德师风建设;确保教职工工资及福利,确保日常工作顺利开展

长期目标1

合理配置资源,实现园区满员办学,确保园区教育教学工作正常运转。






一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据



数量指标

在校生人数

≥7500

计划标准

质量指标

招生计划完成率

100%

计划标准

时效指标

按时完成

2023年9月

计划标准

成本指标

每名学生招成本

1500元

计划标准



经济效益指标

资金支付
计划执行率

100%

计划标准

社会效益指标

中职招生覆盖率

≥95%

计划标准

环境效益指标

校园绿化率

90%

计划标准

可持续影响指标

持续影响时间

长期

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

学生家长满意度

≥96%

计划标准

长期目标2:

职业教育专业实训条件建设达标,深化产教融合,加强校企合作,培养实用性技能人才,服务地方经济发展。






一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据



数量指标

投入建设经费

 600万元

计划标准

质量指标

实训设备合格率

100%

计划标准

时效指标

按时完成率

100%

计划标准

成本指标

 采购成本

≦600万元 

计划标准



经济效益指标

提供实训实习机位

2000个

计划标准

社会效益指标

校企合作企业数

10家

计划标准

可持续影响指标

影响时限

长期

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意率

98%

计划标准

长期目标3

加大校园建设投入,改善办学条件,加强制度、文化和环境建设,实现服务育人,环境育人目标。






一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据



数量指标

建筑工程量面积

2500平方米

计划标准

质量指标

竣工验收合格率

100%

计划标准

时效指标

项目计划完工率

100%

计划标准

成本指标

超预算项目比例

≦1

计划标准



经济效益指标

经济效益

不明显

计划标准

社会效益指标

建筑综合利用率

100%

计划标准

环境效益指标

校园绿化覆盖率

90%

计划标准

可持续影响指标

持续影响时间

长期

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意率

99%

计划标准

年度目标1

   完成年度招生计划和教育教学计划 ,加强师德师风建设;确保教职工工资及福利,确保日常工作顺利开展






一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

    

   




数量指标

招生人数 

2500 

2400 

1800 

计划标准

质量指标

资金利用率 

98% 

99% 

100% 

计划标准 

时效指标

影响时限

长期

长期

长期

计划标准

成本指标

招生成本

≦500元

≦500元

≦400元

计划标准



经济效益指标

经济效益指标

不明显

不明显

不明显

计划标准 

社会效益指标

社会效益指标

设备利用率

96%

96%

计划标准

环境效益指标

校园绿化率

90%

90%

90% 

计划标准 

可持续影响指标

可持续影响指标

影响时限

长期

长期 

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意率

96%

98%

99%

计划标准

绩效目标审核

审核内容

1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。

2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。

3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。

4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。

审核意见

主管部门(单位):

 


财政部门(部门预算管理科):

 

财政部门(预算绩效评价与资产事务中心):

注:项目类型是指常年性项目、延续性项目、一次性项目等

 

3)重点项目绩效目标。

项目基本信息

二级项目名称

中等职业教育发展引导奖补资金

二级项目代码

42110022228T000000156

一级项目编码

421100222280320000100

一级项目名称

教育上级转移支付专项

支出项目类别

特定目标类

主管处室

教科文科

项目安排频度

常年性项目

项目属性


编报模板

M00-自定义模板

主管部门

黄冈市教育局

单位

228015-黄冈市中等职业学校(集团)

分配方式

项目法

项目开始年度

2022

项目期限

1

是否基建项目

项目来源

本级申报项目

职能职责

228001-教育局职责

去向单位


是否科研项目

是否追踪

负责人电话

07138877621

上级转移支付项目


负责人姓名

王寻

是否投资评审

邮编

438000

单位地址

黄冈市城东新区南湖路11

是否填报附件

是否新增资产

是否债务类项目

其中:社会投入资金(元)


是否填报绩效

项目总额(元)

12000000



项目概述

以校园基础设施设备建设和专业建设为重点,建立教学、科研、学科建设发展和后勤生活服务相互适应,产教融合的教学与服务体系,使我校在管理、服务等各方面均迈上新台阶。

 

绩效目标表

中期绩效目标

以校园基础设施设备建设和专业建设为重点,建立教学、科研、学科建设发展和后勤生活服务相互适应,产教融合的教学与服务体系,使我校在管理、服务等各方面均迈上新台阶。

年度绩效目标

以校园基础设施设备建设和专业建设为重点,建立教学、科研、学科建设发展和后勤生活服务相互适应,产教融合的教学与服务体系,使我校在管理、服务等各方面均迈上新台阶。

 

总体绩效指标表

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

产出指标





 数量指标





  教职工人数

434


 质量指标





  教学质量达标率

100%



 时效指标





  按时间完成

定性

202212月底



 成本指标





  工作费用

1015万元

万元


效益指标





 经济效益指标





  实际完成率

90%



 社会效益指标





  中职招生覆盖率

98%



 生态效益指标





  校园绿化覆盖率

90%



 可持续影响指标





  持续影响时间

定性

长期



满意度指标





 满意度指标





  学生及家长满意度

96%



 

年度绩效指标表

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

产出指标





 数量指标





  教职工人数

434人


 质量指标





  教学质量达标率

100%



 时效指标





  按时间完成

定性

2022年12月底



 成本指标





  工作费用

1015万元

万元


效益指标





 经济效益指标





  实际完成率

90%



 社会效益指标





  中职招生覆盖率

98%



 生态效益指标





  校园绿化覆盖率

90%



 可持续影响指标





  持续影响时间

定性

长期



满意度指标





 满意度指标





  学生及家长满意度

96%



 

三、专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。现指学费、住宿费等收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

四、部门收支预算明细表

表一:部门收支预算总表

附表4-1




收支总表

部门/单位:



单位:万元

     入

     出

   目

预算数

   目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6874.09

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、国防支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、公共安全支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

5156.00

四、教育支出

11070.73

五、事业收入

0.00

五、科学技术支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、文化旅游体育与传媒支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、社会保障和就业支出

1263.59

八、附属单位上缴收入

0.00

八、卫生健康支出

523.74

九、其他收入

0.00

九、节能环保支出

0.00



十、城乡社区支出

0.00



十一、农林水支出

0.00



十二、交通运输支出

0.00



十三、资源勘探工业信息等支出

0.00



十四、商业服务业等支出

0.00



十五、金融支出

0.00



十六、援助其他地区支出

0.00



十七、自然资源海洋气象等支出

0.00



十八、住房保障支出

733.08



十九、粮油物资储备支出

0.00



二十、国有资本经营预算支出

0.00



廿一、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿二、预备费

0.00



廿三、其他支出

0.00



廿四、转移性支出

0.00



廿五、债务还本支出

0.00



廿六、债务付息支出

0.00



廿七、债务发行费用支出

0.00



廿八、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

12030.09

本年支出合计

13591.13

上年结转结余

1561.04

年终结转结余

0.00

   入    总    计

13591.13

   出    总    计

13591.13

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。


 

表二:部门收入预算总表

附表4-2


















收入总表

部门/单位:















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

13591.13

12030.09

6874.09

0.00

0.00

5156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1561.04

1561.04

0.00

0.00

0.00

0.00

228

黄冈市教育局

13591.13

12030.09

6874.09

0.00

0.00

5156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1561.04

1561.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 228015

  黄冈市中等职业学校(集团)

13591.13

12030.09

6874.09

0.00

0.00

5156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1561.04

1561.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:部门支出预算总表

附表4-3








支出总表

部门/单位:






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

13591.13

10045.03

3546.10




205

教育支出

11070.72

7524.63

3546.10




 20503

 职业教育

11070.72

7524.63

3546.10




  2050302

  中等职业教育

11070.72

7524.63

3546.10




208

社会保障和就业支出

1263.59

1263.59

0.00




 20805

 行政事业单位养老支出

1263.59

1263.59

0.00




  2080502

  事业单位离退休

89.11

89.11

0.00




  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

782.98

782.98

0.00




  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

391.49

391.49

0.00




210

卫生健康支出

523.74

523.74

0.00




 21011

 行政事业单位医疗

523.74

523.74

0.00




  2101102

  事业单位医疗

380.13

380.13

0.00




  2101103

  公务员医疗补助

143.61

143.61

0.00




221

住房保障支出

733.08

733.08

0.00




 22102

 住房改革支出

733.08

733.08

0.00




  2210201

  住房公积金

733.08

733.08

0.00




 

表四:财政拨款收支表

附表4-4




财政拨款收支总表

部门/单位:



单位:万元

     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

6874.09

一、本年支出

8435.13

(一)一般公共预算拨款

6874.09

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)国防支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)公共安全支出


二、上年结转

1561.04

(四)教育支出

7348.04

(一)一般公共预算拨款

1561.04

(五)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)文化旅游体育与传媒支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)社会保障和就业支出

386.88



(八)卫生健康支出

333.67



(九)节能环保支出




(十)城乡社区支出




(十一)农林水支出




(十二)交通运输支出




(十三)资源勘探工业信息等支出




(十四)商业服务业等支出




(十五)金融支出




(十六)援助其他地区支出




(十七)自然资源海洋气象等支出




(十八)住房保障支出

366.54



(十九)粮油物资储备支出




(二十)国有资本经营预算支出




(廿一)灾害防治及应急管理支出




(廿二)预备费




(廿三)其他支出




(廿四)转移性支出




(廿五)债务还本支出




(廿六)债务付息支出




(廿七)债务发行费用支出




(廿八)抗疫特别国债安排的支出








二、年终结转结余






  入   总   计

8435.13

  出   总   计

8435.13

 

表五:一般公共预算支出表

附表4-5







一般公共预算支出表

部门/单位:





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

8,435.13

5,089.03

4,934.56

154.47

3,346.10

205

教育支出

7,348.04

4,001.94

3,847.47

154.47

3,346.10

 20503

 职业教育

7,348.04

4,001.94

3,847.47

154.47

3,346.10

  2050302

  中等职业教育

7,348.04

4,001.94

3,847.47

154.47

3,346.10

208

社会保障和就业支出

386.88

386.88

386.88

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

386.88

386.88

386.88

0.00

0.00

  2080502

  事业单位离退休

44.56

44.56

44.56

0.00

0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

342.32

342.32

342.32

0.00

0.00

210

卫生健康支出

333.67

333.67

333.67

0.00

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

333.67

333.67

333.67

0.00

0.00

  2101102

  事业单位医疗

190.07

190.07

190.07

0.00

0.00

  2101103

  公务员医疗补助

143.61

143.61

143.61

0.00

0.00

221

住房保障支出

366.54

366.54

366.54

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

366.54

366.54

366.54

0.00

0.00

  2210201

  住房公积金

366.54

366.54

366.54

0.00

0.00

 

表六:一般公共预算基本支出表

附表4-6





一般公共预算基本支出表

部门/单位:




单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

5089.03

4261.06

827.97

301

工资福利支出

4216.50

4216.50

0.00

 30101

 基本工资

1239.94

1239.94

0.00

 30102

 津贴补贴

184.39

184.39

0.00

 30103

 奖金

861.75

861.75

0.00

 30107

 绩效工资

887.89

887.89

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

342.32

342.32

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

174.77

174.77

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴费

143.61

143.61

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

15.29

15.29

0.00

 30113

 住房公积金

366.54

366.54

0.00

302

商品和服务支出

827.97

0.00

827.97

 30205

 水电费

400.00

0.00

400.00

30213

  维修(护)费

269.50

0.00

269.50

 30217

 公务接待费

3.00

0.00

3.00

 30229

 福利费

5.49

0.00

5.49

 30231

 公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

 30239

 其他交通费用

8.08

0.00

8.08

 30299

 其他商品和服务支出

138.90

0.00

138.90

303

对个人和家庭的补助

44.56

44.56

0.00

 30302

 退休费

44.56

44.56

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

 39999

 其他支出

0.00

0.00

0.00

 

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7






一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

 

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

附表4-8





政府性基金预算支出表

部门/单位:



单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出






 

表九:项目支出表

附表4-9












项目支出表

部门/单位:







单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




3,346.10

3,346.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

228

黄冈市教育局


3,346.10

3,346.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

228015

黄冈市中等职业学校(集团)


3,346.10

3,346.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

  22

其他运转类


258.56

258.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42110022228Y000000107

技校助学金、免学费本级配套

  黄冈市中等职业学校(集团)

258.56

258.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  31

本级支出项目


3,287.54

3,087.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

42110022228T000000101

申请政府专项债利息

  黄冈市中等职业学校(集团)

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

42110022228T000000116

多功能报告厅

  黄冈市中等职业学校(集团)

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42110022228T000000156

中等职业教育发展引导奖补资金

  黄冈市中等职业学校(集团)

2,087.54

2,087.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


作者:

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