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湖北黄冈应急管理职业技术学院2022年度单位预算公开

信息来源: 发布时间:2022-02-23 【字体:

湖北黄冈应急管理职业技术学院2022年度单位预算公开说明

 

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第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分  名词解释

第四部分  部门收支预算明细表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位基本概况

(一)、单位职责

贯彻执行党和国家关于高等职业教育肯高技能人才队伍建设胡方针政策、法律法规,研究拟订学院中长期发展规划肯年度计划,经批准候组织实施;开展普通全日制专科层次的全日制技工教育,通过广播电视、远程网络开展成人本专科层次胡继续教育、燎原教育、社区教育;承担应急救援类、防灾减灾类、安全工程类、信息安全类、智能制造类、交通与建筑工程类、公共管理类、数字媒体类等专业胡教育教学肯人才培养,培养服务应急管理肯地方经济社会发展胡高素质技术技能型人才;坚持以市场为导向,开展职业技能培训,承担有关技能鉴定、技术创新和服务、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作任务;深化产教融合,开展毕业生就业、创业指导和服务工作。

(二)、机构设置

湖北应急管理职业技术学院为纳入市本级额预算管理的正县级行政单位,学校内设党委办公室纪委办公室组织人事处教务处学生工作处(学生资助中心)计划财务处后勤处法制安全处质量管理与评价处招生就业处管理机构,内设安全工程系、应急管理系、信息安全系、防灾减灾系、公共管理系、智能制造系、交通与建筑工程系、数字媒体系和公共课部、继续教育部、技师教育部、图书馆、实习实训部、科研中心、教育技术服务中心等教学机构。

纳入2022年单位预算编制范围的预算单位1个。

 

二、2022年部门预算编制说明

    湖北应急管理职业技术学院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2022年单位收支预算7366.84万元。

(一)单位收入情况说明。

2022年单位预算收入7366.84万元,其中:

1、一般公共预算收入257.37万元,占预算收入的3.49%,财政专户管理资金2993万元,占预算收入的96.51%。

2、上年结转结余一般公共预算4116.47万元,其中:一般公共预算收入3.76万元,政府性基金预算4112.72万元。

(二)单位支出情况说明。

2022年单位预算支出7366.84万元,其中:

1、基本支出257.37万元,占总支出的3.49%。

2、项目支出7109.47万元,占总支出的96.51%。

(三)其他重要事项情况说明

1、一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年湖北应急管理职业技术学院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为1万元,其中:公务接待费1万元。

2、机关运行经费及增减变化情况说明

2022年,湖北应急管理职业技术学院认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为24.86万元。主要用于:办公费2万元,印刷费1万元,水费2万元,电费4万元,差旅费1万元,培训费3.55万元,劳务费1万元,工会经费3.4万元,福利费4.45万元,其他商品和服务支出2.45万元。

3、政府采购预算安排情况说明

2022年湖北应急管理职业技术学院政府采购预算总额为0万元。

4、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,湖北应急管理职业技术学院资产总计4500万元,占资产总额95.5%,固定资产4300万元,无形资产200万元,无车辆。

5、预算绩效管理情况

1)单位预算绩效管理工作开展情况。

湖北应急管理职业技术学院是经湖北省人民政府批准,由黄冈市人民政府举办,湖北省应急管理厅参与合作共建的一所全日制公办普通高等职业院校。学校占地面积523亩,总建筑面积近20万平方米,布局合理、设施齐全、环境怡人,建有现代化的教学楼、实训楼、培训楼、学生公寓、食堂、图书馆以及运动场等主体建筑31栋,现有校内实习实训大楼5栋,建有计算机、救援技术、网络与信息安全、工程安全评价与监理、化工安全技术、工业机器人、新能源汽车、数控加工、建筑工程安全、机电一体化、汽修与交通安全、船舶驾驶及航行安全、幼儿发展与健康管理等专业实训中心(基地)17个,专业实验实训室72间,实训工位2764个。建有功能完备的校园信息化网络系统,配备计算机2000余台。馆藏纸质图书16万册,电子图书8.3万种。“湖北省应急管理培训基地”、“大别山安全生产技术支撑中心”设在校内。学校面向市场,突出特色办专业,共开设救援技术、工程安全评价与监理、信息安全与管理、化工安全技术、工业机器人技术、无人机应用技术、电子商务、物流信息技术、安全智能监测技术、建筑消防技术、物联网应用技术、集成电路技术、数字媒体技术、大数据技术、人工智能技术应用、建筑エ程技术、新能源汽车技术、婴幼儿托育服务与管理等专业,培养高等专科学历技术应用人才,积极开展技能培训,促进高等职业教育和经济社会发展。

2)单位整体绩效目标。

2022年度部门整体绩效目标申报表

 

填报日期:2021年 12月24日                   单位:万元

部门(单位) 名称

湖北应急管理职业技术学院


填报人

马小刚

联系电话

 8877630


部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额


 2020

 2021


收入

构成

财政拨款

 3250.37

100%

 0

645


其他资金






合计

 3250.37

100%

0

645


支出

构成

基本支出

 257.37

7.9%

0

200


项目支出

 2993

92.1%


445 


合计

 3250.37

100%

0

645


部门职能概述

   1.承担应急救援类、防灾减灾类等专业教育教学,培养服务应急管理和地方经济社会发展的高素质技术技能型人才

   2.开展职业技能培训、技能鉴定、技术创新和服务

   3.深化产教融合,开展毕业生就业、创业指导和服务工作。


年度工作任务

   1. 深化思政课改革创新,强化理想信念教育,培养学生奋斗精神和爱国情怀

   2. 实施人才强校战略,加大高端人才引进,建设教师发展中心,促进教师发展

   3. 优化专业建设,强化实训教学,深化教学改革,提升教育教学质量

4.加强管理队伍建设,完善制度建设,提升学校治理能力。


项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途


 国家助学金

常年性

495

495

学生助学金 


中央国家免学费

常年性

200

200

弥补公用经费支出


高职教育发展引导奖补资金

常年性

1000

1000

专业实训建设和校舍维修改造项目支出


高职生均经费补助

常年性

1000

1000

人员经费支出


国家励志奖学金

常年性

30

30

学生奖学金


职业教育发展专项

常年性

260

260

教学设施建设


国家奖学金

常年性

8

8

学生奖学金


整体绩效

总目标

长期目标截止2023年)

年度目标


  目标1:合理配置资源实现园区满园办学。

  目标2:改善专业实训条件,深化产教融合,加强校企合作,培养高技能人才,服务地方经济社会发展。

  目标3:改善办学条件,完善制度、文化和环境建设,完善办学模式,突显专业特色和地方特色。

  目标1:完成年度招生和教育教学计划,加强教师队伍建设,加大投入,改善办学和专业实训条件,确保教职工工资福利待遇,确保日常工作正常开展。


长期目标1

 合理配置资源实现园区满园办学


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


产出

指标

数量指标

在校生人数

3500

计划标准


质量指标

招生计划完成率

100%

计划标准


时效指标

按时完成

2023年9月

计划标准


成本指标

每名学生招成本生

600元

计划标准


效益

指标

经济效益指标

实现学费收入

2200万元

计划标准


社会效益指标

招收高中毕业生

200人

计划标准


可持续影响指标

影响时限

长期

计划标准


满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意率

98%

计划标准


长期目标2:

改善专业实训条件,深化产教融合,加强校企合作,培养高技能人才,服务地方经济发展


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


产出

指标

数量指标

投入建设经费

 600万元

计划标准


质量指标

实训设备合格率

100%

计划标准


时效指标

按时完成率

100%

计划标准


成本指标

 采购成本

≦600万元 

计划标准


效益

指标

经济效益指标

提供实训实习机位

500个

计划标准


社会效益指标

校企合作企业数

10家

计划标准


可持续影响指标

影响时限

长期

计划标准


满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意率

98%

计划标准


长期目标3:

改善办学条件,完善制度、文化和环境建设,完善办学模式,突显专业特色和地方特色


长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


产出指标

数量指标

投入建设经费

500万元

计划标准


质量指标

维修改造项目合格率

100%

计划标准


时效指标

按时完成率

100%

计划标准


成本指标

固定资产利用率

98% 

计划标准


效益指标

经济效益指标

校舍改造完工率

98%

计划标准


社会效益指标

设备利用率

98%

计划标准


可持续影响指标

影响时限

长期

计划标准


满意度指标

服务对象满意度指标

家长和学生满意率

98%

计划标准


年度目标1

 完成年度招生和教育教学计划,加强教师队伍建设,加大投入,改善办学和专业实训条件,确保教职工工资福利待遇,确保日常工作正常开展。


年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据


近两年指标值

预期当年实现值


    

    


产出

指标

数量指标

招生人数 

800 

1198 

2000 

计划标准


质量指标

资金利用率 

98% 

99% 

100% 

计划标准


时效指标

影响时限

长期

长期

长期

计划标准


成本指标

生均成本

≦1500元

≦1300元

≦1200元

计划标准


效益

指标

经济效益指标

校舍改造完工率

98%

98% 

98% 

计划标准


社会效益指标

设备利用率

96%

96%

98%

计划标准


可持续影响指标

影响时限

长期

长期 

长期 

计划标准


满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意率

96%

98%

99%

计划标准


绩效目标审核

审核内容

1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。

2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。

3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。

4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。

审核意见

主管部门(单位):

 


财政部门(部门预算管理科):

 

财政部门(预算绩效评价与资产事务中心):

注:项目类型是指常年性项目、延续性项目、一次性项目等

 

3)重点项目绩效目标。

生均经费建设项目绩效评价:保障教师待遇,保持教职工队伍稳定;引进高层次人才50人,教师总人数达到109人;教学质量达标率100%,学生及家长满意度达到98%以上。

 

三、专业名词解释

1、一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。现指学费、住宿费等收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

四、部门收支预算明细表

表一:部门收支预算总表

附表4-1




收支总表

部门/单位:



单位:万元

     入

     出

   目

预算数

   目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3250.37

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、国防支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、公共安全支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、教育支出

7366.84

五、事业收入

0.00

五、科学技术支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、文化旅游体育与传媒支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、社会保障和就业支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、卫生健康支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、节能环保支出

0.00



十、城乡社区支出

0.00



十一、农林水支出

0.00



十二、交通运输支出

0.00



十三、资源勘探工业信息等支出

0.00



十四、商业服务业等支出

0.00



十五、金融支出

0.00



十六、援助其他地区支出

0.00



十七、自然资源海洋气象等支出

0.00



十八、住房保障支出

0.00



十九、粮油物资储备支出

0.00



二十、国有资本经营预算支出

0.00



廿一、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿二、预备费

0.00



廿三、其他支出

0.00



廿四、转移性支出

0.00



廿五、债务还本支出

0.00



廿六、债务付息支出

0.00



廿七、债务发行费用支出

0.00



廿八、抗疫特别国债安排的支出

0.00





本年收入合计

3250.37

本年支出合计

7366.84

上年结转结余

4116.47

年终结转结余

0.00

   入    总    计

7366.84

   出    总    计

7366.84

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

 

表二:部门收入预算总表

附表4-2


















收入总表

部门/单位:













单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

7366.84

3250.37

3250.37









4116.47

3.76

4112.72




228

黄冈市教育局

7366.84

3250.37

3250.37









4116.47

3.76

4112.72




228020

湖北应急管理职业技术学院

7366.84

3250.37

3250.37









4116.47

3.76

4112.72




 

表三:部门支出预算总表

附表4-3








支出总表

部门/单位:





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

7366.84

257.37

7109.47




205

教育支出

7366.84

257.37

7109.47




 20503

 职业教育

7366.84

257.37

7109.47




  2050305

  高等职业教育

7366.84

257.37

7109.47




 

表四:财政拨款收支表

附表4-4




财政拨款收支总表

部门/单位:



单位:万元

     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

3250.37

一、本年支出

7366.84

(一)一般公共预算拨款

3250.37

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)国防支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)公共安全支出


二、上年结转

4116.47

(四)教育支出

7366.84

(一)一般公共预算拨款

3.76

(五)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款

4112.72

(六)文化旅游体育与传媒支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)社会保障和就业支出




(八)卫生健康支出




(九)节能环保支出




(十)城乡社区支出




(十一)农林水支出




(十二)交通运输支出




(十三)资源勘探工业信息等支出




(十四)商业服务业等支出




(十五)金融支出




(十六)援助其他地区支出




(十七)自然资源海洋气象等支出




(十八)住房保障支出




(十九)粮油物资储备支出




(二十)国有资本经营预算支出




(廿一)灾害防治及应急管理支出




(廿二)预备费




(廿三)其他支出




(廿四)转移性支出




(廿五)债务还本支出




(廿六)债务付息支出




(廿七)债务发行费用支出




(廿八)抗疫特别国债安排的支出








二、年终结转结余

0.00





  入   总   计

7366.84

  出   总   计

7366.84

 

表五:一般公共预算支出表

附表4-5







一般公共预算支出表

部门/单位:





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

7,366.84

257.37

232.51

24.86

7,109.47

205

教育支出

7,366.84

257.37

232.51

24.86

7,109.47

 20503

 职业教育

7,366.84

257.37

232.51

24.86

7,109.47

  2050305

  高等职业教育

7,366.84

257.37

232.51

24.86

7109.47

 

表六:一般公共预算基本支出表

附表4-6





一般公共预算基本支出表

部门/单位:



单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

257.37

232.51

24.86

301

工资福利支出

232.51

232.51

0.00

 30101

 基本工资

44.67

44.67

0.00

 30102

 津贴补贴

11.43

11.43

0.00

 30103

 奖金

50.51

50.51

0.00

 30107

 绩效工资

63.63

63.63

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

21.45

21.45

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

9.58

9.58

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴费

9.98

9.98

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

0.84

0.84

0.00

 30113

 住房公积金

20.43

20.43

0.00

302

商品和服务支出

24.86

0.00

24.86

 30201

 办公费

2.00

0.00

2.00

 30202

 印刷费

1.00

0.00

1.00

 30205

 水费

2.00

0.00

2.00

 30206

 电费

4.00

0.00

4.00

 30211

 差旅费

1.00

0.00

1.00

 30216

 培训费

3.55

0.00

3.55

 30226

 劳务费

1.00

0.00

1.00

 30228

 工会经费

3.40

0.00

3.40

 30229

 福利费

4.45

0.00

4.45

 30299

 其他商品和服务支出

2.45

0.00

2.45

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

 30308

 助学金

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

 39999

 其他支出

0.00

0.00

0.00

 

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7






一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

 

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

附表4-8





政府性基金预算支出表

部门/单位:




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

4211021228T228001004

湖北应急管理职业技术学院配套工程建设项目

4,112.72


4,112.72

 

表九:项目支出表

附表4-9












项目支出表

部门/单位:






单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




7,109.47

2,996.76

4,112.72







228

黄冈市教育局


7,109.47

2,996.76

4,112.72







228020

湖北应急管理职业技术学院


7,109.47

2,996.76

4,112.72







31

本级支出项目


7,109.47

2,996.76

4,112.72







42110022228T000000104

高职生均经费补助

湖北应急管理职业技术学院

1,000.00

1,000.00








42110022228T000000180

中央国家励志奖学金

湖北应急管理职业技术学院

30.00

30.00








42110022228T000000181

中央国家奖学金

湖北应急管理职业技术学院

8.00

8.00








42110022228T000000183

中央国家免学费

湖北应急管理职业技术学院

200.00

200.00








42110022228T000000184

国家助学金

湖北应急管理职业技术学院

495.00

495.00








42110022228T000000187

高等职业教育发展引导奖补资金

湖北应急管理职业技术学院

1,000.00

1,000.00








42110022228T000000188

职业教育发展专项-应急教学设施建设

湖北应急管理职业技术学院

260.00

260.00








4211021228T228001004

湖北应急管理职业技术学院配套工程建设项目

湖北应急管理职业技术学院

4,116.47

3.76

4,112.72







 


作者:

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