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黄冈市实验幼儿园2022年预算公开

信息来源: 发布时间:2022-02-23 【字体:

黄冈市实验幼儿园2022年预算编制说明

公开目录

1、 黄冈市实验幼儿园主要情况(主要职责及机构设置情况)

2、 预算收支增减情况说明(预算收支费增减变化说明)

3、 非税收入情况说明

4、 政府采购执行情况说明

5、 “三公”情况说明

6、 专业性较强的名词解释

一、 黄冈市实验幼儿园主要职责及机构设置情况

黄冈市实验幼儿园创建于1953年,是黄冈市教育局的二级单位,是黄冈市直唯一的公办幼儿园,是鄂东地区办园历史最长、规模最大、环境优美、师资力量雄厚、保教质量领先的省级示范性幼儿园。现有胜利街和西湖三路两所园区,共占地面积19288平方米,有教学班29个,在园幼儿近千名。机构设置由园长、副园长、部门主任、教师组成。其主要职责是贯彻党和国家方针政策,遵守教育法律法规,理解保教工作的意义,热爱学前教育事业,具有职业理想和敬业精神。

二、人员情况(财政供养人员)

   在职教职工66人,退休人员73人,在岗职工100人,在校幼儿866人。

三、部门财政拨款收支预算安排情况及增减变化情况说明

2022年,一般公共财政预算拨款12789035.00,财政专户资金3,600000.00元,收入合计16389035.00元。2022年较上年增加2373412.00元,主要是2022在职人员奖励性工资按大口径计算及增加在职退休医疗补助

四、预算内经费预算情况

1)工资及福利支出10914225.25.00元。

其中:A、在职人员工资计2387076.00元。津补贴264090.00元。

B、在职人员绩效工资计1704222.00元。

 C、基本医疗保险费388852.8.00元。公务员医疗补助405055.00元。

D、在职职工奖励性工资补助3367253.00元。

        E、职工生育保险34024.62元,按在职人员基本工资乘以0.7%计算。

       F、在职职工基本养老保险871030.27元。单位65位职工按职工工资总额16%计算。

G住房公积金987349.56元。按在职人员基本工资乘以12%计算。

H、交通补贴171600.00元。

I、在职人员物业补贴146880.00元。

J、在职人员住房补贴186792.00

 2)对个人和家庭的补助支出1351768.44元。

其中:A、退休奖励性工资补助1013826.33元。

B、退休人员医疗补助337942.11元。

3)商品和服务支出940594.79元。

   其中: A、一般公务费433000.00元。

     B、福利费,工会经费及职工教育经费493674.79元,按在职人员基本工资2.5%2.0%1.5%计算。

     C、妇女卫生费13920.00元,妇女卫生津贴58*20*12=13920.00

4)保育费项目支出3600000.00元。

2022预算较上年度增加是在职人员奖励性工资按大口径计算及增加在职退休医疗补助的变化。

五、财务收入情况

1)、按照物价局规定,学前教育幼儿园收取幼儿保教费每人每月420元,每学期收取2100元,代收幼儿伙食费每人每学期1800.00(每学期代收费标准随市场物价波动而变动)

六、关于机关运行经费支出说明

   黄冈市实验幼儿园属事业单位,非行政机关单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购情况

   2022年将支付一般设备费30000.00元,专用设备费171150.00元,办公用品费20000.00元,专用材料费40000.00元,维修工程类1300000.00元。

 

八、“三公”经费增减变化原因说明

2022年,我们认真加强财务管理,严格执行各项财务管理制度和规定,量入为出,保障重点,厉行节约,为单位运转提供充足的经费保障,并严格加强三公经费管理2021年我园“因公出国费用”“公务用车购置及运行费”为零。

九、部门机关运行经费预算安排情况

我园没有数据,不属此范畴。

十、专业性较强的名词说明如下:

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算收入。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):反映用于医疗保障方面的支出。

6、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

公开表格2022预算公开.xls


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